أثناء تنفيذ التدقيق الداخلي
لتوجيه أسئلة المدقق وتوثيق النتيجة والدليل والملاحظة.
مورد مجاني قابل للتحميل
نموذج قائمة تحقق التدقيق الداخلي ISO 9001
تساعدك هذه القائمة على تنفيذ التدقيق الداخلي بطريقة منظمة، من خلال أسئلة مرتبطة ببنود ISO 9001:2015، وأمثلة للأدلة المطلوبة، ومساحات لتوثيق النتائج والملاحظات.
قيمة قبل التحميل
ما فائدة قائمة التحقق في التدقيق الداخلي؟
قائمة التحقق لا تعني تحويل التدقيق إلى أسئلة آلية فقط، بل تساعد المدقق على عدم إغفال المتطلبات الأساسية، وربط كل سؤال ببند أو دليل أو نتيجة قابلة للتوثيق.
عند استخدامها بشكل صحيح، تصبح القائمة أداة لتوحيد أسلوب التدقيق بين المدققين، وتسهيل تحليل النتائج وتحويل الملاحظات إلى إجراءات تصحيحية وتحسينية.
متى تستخدم هذه القائمة؟
تستخدم القائمة أثناء التحضير للتدقيق، وأثناء جمع الأدلة، وبعد التدقيق لتلخيص النتائج.
قبل التدقيق الخارجي
لمراجعة جاهزية نظام الجودة قبل زيارة جهة مانحة أو مدقق خارجي.
عند تدريب مدققين جدد
لتوضيح العلاقة بين بنود ISO والأسئلة والأدلة المطلوبة.
عند متابعة الإجراءات التصحيحية
لتحويل النتائج إلى إجراءات قابلة للمتابعة والتحقق من الفاعلية.
حيل عملية عند استخدام القائمة
قائمة التحقق تساعدك، لكنها لا تعوض حكم المدقق وخبرته.
| الحيلة | التطبيق العملي |
|---|---|
| لا تكتف بالإجابة بنعم أو لا | اكتب الدليل الذي بنيت عليه النتيجة، مثل سجل أو مقابلة أو تقرير أو عينة. |
| فرّق بين الملاحظة وعدم المطابقة | عدم المطابقة تحتاج ارتباطًا واضحًا بمتطلب أو إجراء لم يتم الالتزام به. |
| استخدم العينات بحكمة | عند وجود عدد كبير من السجلات، اختر عينة مناسبة بدل مراجعة كل شيء. |
| اسأل عن التطبيق الفعلي | لا تراجع الوثائق فقط. اسأل العاملين وراجع سجلات التنفيذ الفعلية. |
| اربط النتيجة بإجراء | كل عدم مطابقة أو ملاحظة مهمة يجب أن تنتقل إلى سجل الإجراءات التصحيحية. |
محتويات النموذج
تم تصميم القائمة لتدعم المدقق من بداية التدقيق حتى تلخيص النتائج.
بيانات التدقيق
تحديد الجهة والعملية والمدقق والمسؤول والمعيار ورقم الإصدار.
معلومات العملية
تعريف العملية ومالكها ومدخلاتها ومخرجاتها ووثائقها ومؤشراتها.
أسئلة ISO 9001
قائمة أسئلة مرتبطة ببنود ISO 9001:2015 مع أمثلة للأدلة المطلوبة.
ملخص النتائج
جدول لتجميع عدد المطابقات والملاحظات وعدم المطابقة وفرص التحسين.
الملاحظات التفصيلية
توثيق البند، نوع النتيجة، الوصف، الدليل، والإجراء المطلوب.
الإجراءات التصحيحية
ربط النتائج بالإجراءات والمسؤوليات وتاريخ الاستحقاق وطريقة التحقق.
هل تستعد لتدقيق داخلي أو ISO؟
ابدأ بالقائمة، ثم اربط النتائج بخطة تدقيق وإجراءات تصحيحية واضحة.
يمكن استخدام هذا النموذج كبداية عملية لتوحيد أسلوب التدقيق الداخلي وتحسين جاهزية نظام الجودة.